一、部门(单位)主要职责

1、以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”；

2、组织职工开展文体活动；

3、为基层工会开展文体活动提供指导服务；

4、送文化产品下基层；

5、抓好工人文化宫资产保值增值；

6、围绕工会中心工作，完成市总工会交办的其它工作。

二、机构设置情况

2026年纳入财政部门预算单位1个，即鄂州市工人文化宫。内设3个科室，分别是办公室、广场管理科、文化宣讲宣传科。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入114.63万元，比上年增加12.96万元，增加12.75%。其中，财政拨款收入114.63万元（一般公共预算114.63万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：主要由于本年增加退休人员2人导致人员经费拨款增长。

2.预算支出情况：2026年本年支出114.63万元，比上年增加12.96万元，增加12.75%。其中：基本支出114.63万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出构成为：一般公共服务支出102.63万元，占本年支出89.53%；卫生健康支出4万元，占本年支出3.49%；社会保障和就业支出4万元，占本年支出3.49%；住房保障支出4万元，占本年支出3.49%。

支出增加的主要原因：

2026年基本支出比上年增加12.96万元，主要原因：主要是本年退休人员较上年增加2人，相应的人员经费较上年增长。

四、单位运行经费安排情况

2026年运行经费预算总额为0万元，比上年增加0万元，增加0%。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2026年我单位编制政府采购预算0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2026年本单位无偿使用鄂州市总工会房屋，设备0台，公务用车0辆。2026年本单位计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况

2026年本单位无项目支出预算。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表7一般公共预算“三公”经费支出表，此表无数据。

表8政府性基金预算支出表，此表无数据。

表9项目支出表，此表无数据。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2026年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、附件

1.鄂州市工人文化宫2026年部门预算公开表